4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2016 ATÉ 02/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 02/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
51
1931/000-2016       
71,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER O SETOR DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
71,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/002-2016       
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO 
CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
193
452/000-2016       
228,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE MECANISMO DCP-8080DN - BROTHER - PARA MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
228,47
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
228,47
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
241
1257/000-2016       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
45,00
SV
1,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
130,00
SV
2,0000
65,00
4151/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
288
4695/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO 
RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM PEDRO DE TOLEDO/SP - DIA 16/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 14h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/003-2016       
1.391,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.391,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.391,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/009-2016       
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/003-2016       
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/003-2016       
236,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
236,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,70
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/003-2016       
1.152,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.152,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.152,67
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/003-2016       
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/003-2016       
856,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2016 ATÉ 02/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
856,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,50
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/003-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/003-2016       
1.169,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.169,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.169,25
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/003-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/003-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/003-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/003-2016       
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/003-2016       
470,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
470,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,55
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
435
1664/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9459
Vl.Total:
464,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
464,29
2 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2003/2004 PLACA  CMW 1240
464,29
SV
1,0000
464,29
3 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9451
766,07
SV
1,0000
766,07
4 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRV 5834
766,07
SV
1,0000
766,07
5 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRE 9427
766,07
SV
1,0000
766,07
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DUCATO MC RONTAAMB ANO/MODELO  2011/2012  PLACA DJM 1619
673,21
SV
1,0000
673,21
7 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO 2014/2015  PLACA FQS 3985
775,31
SV
1,0000
775,31
8 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO  2014/2015 PLACA FSL 5328
775,31
SV
1,0000
775,31
9 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO 2014/2015  PLACA FQX 8103
775,31
SV
1,0000
775,31
10 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO - MINIBUS  ANO/MODELO 2011/2012  PLACA DJL 4569 - REF. A 
PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
974,07
SV
1,0000
974,07
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
478
1669/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQF 4678 - 
REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
384,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
384,22
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
378
1673/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FSB 4911 - 
REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
384,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
384,22
4150/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
516
4689/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2016 ATÉ 02/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4152/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
4690/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4153/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
4691/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4154/2016
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
516
4693/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA - 
SARAMPO, MENINGITE E INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4155/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
4694/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA - 
SARAMPO, MENINGITE E INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4044/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
582
4672/000-2016       
517,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
517,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,00
4050/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
624
4680/000-2016       
809,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
809,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
809,00
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/001-2016       
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - PARA EVENTO NO DIA 01/04 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/002-2016       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
824
1121/000-2016       
24.601,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
4.158,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
500,0000
8,32
2 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.637,20
DIÁRI
10,0000
1.263,72
3 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - REF. SERVIÇO DE 
ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DE 05/02 A 09/02/2016 - CULTURA
7.806,20
DIÁRI
5,0000
1.561,24
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
824
1505/000-2016       
3.396,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DOS BLOCOS QUE IRÃO SE 
APRESENTAR NO CARNAVAL - MUNICIPIO DE IGUAPE. 02 - ÔNIBUS COM 42 LUGARES - CULTURA
Vl.Total:
3.396,48
Un.:
KM
Quantidade:
696,0000
4,88
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
573/000-2016       
603,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA UTILIZAÇÃO NA 
Vl.Total:
603,52
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
150,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/05/2016 ATÉ 02/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ETAPA FINAL DO CIRCUITO UBUNTU DE MTB - ESPORTES
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/002-2016       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5004
12076/000-2015       
2.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12076/0-2015
Vl.Total:
2.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.050,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Maio de 2016.